Voorbeeldbrieven Frans: onbetaalde factuur
Drie kant-en-klare Franstalige brieven om een openstaande factuur bij een Franse zakelijke klant te innen. Van een vriendelijke herinnering tot de formele ingebrekestelling. Inclusief de wettelijke rente en de vergoeding van €40 die u in Frankrijk automatisch mag claimen.
Levert u aan Franse bedrijven en blijft een factuur openstaan? Dan werkt de Nederlandse aanpak maar half. Franse ondernemingen verwachten een vaste briefvolgorde. De mise en demeure, de formele ingebrekestelling. is de stap die uw dossier juridisch bruikbaar maakt.
Hieronder staan de drie brieven die u nodig heeft, met uitleg wanneer u welke verstuurt:
- Lettre de relance 1
Dit is een vriendelijke herinnering, kort na de vervaldatum. De toon is vriendelijk omdat het kan gaan om een vergissing. - Lettre de relance 2
De tweede aanmaning geeft een concrete termijn aan. Hier kondigt u ook de rente en de €40 extra kosten aan. - Mise en demeure
Deze wordt aangetekend (met ontvangstbevestiging) verstuurd. Er wordt een periode van 15 dagen aangekondigd, daarna gaat de factuur ter incasso.
Wat u in Frankrijk mag claimen
Twee dingen die Nederlandse ondernemers vaak laten liggen. Ze gelden van rechtswege: u hoeft er geen ingebrekestelling voor te sturen en geen bewijs voor te leveren.
| Pénalités de retard | Verschuldigd vanaf de dag ná de vervaldatum. Staat er geen percentage in uw algemene voorwaarden, dan geldt de herfinancieringsrente van de ECB plus 10 procentpunt. |
| Indemnité forfaitaire | €40 per onbetaalde factuur, ongeacht het factuurbedrag. Bij drie openstaande facturen dus drie keer €40. Liggen uw werkelijke invorderingskosten hoger, dan claimt u het meerdere met bewijsstukken. |
Let op de vervaldatum!
In Frankrijk is de wettelijke betaaltermijn tussen bedrijven 30 dagen na levering of prestatie. Maximaal 60 dagen na factuurdatum of 45 dagen einde maand is toegestaan, maar alléén als u dat expliciet bent overeengekomen. Vul in de brieven dus uw eigen vervaldatum in en ga niet automatisch uit van 60 dagen.
Waalse klant? Andere regels.
Deze brieven zijn gebaseerd op Frans recht. Een Franstalige debiteur in België valt onder Belgische wetgeving, met afwijkende termijnen en kostenregels.
Brief 1: Lettre de relance 1
Verstuur deze kort na de vervaldatum, per e-mail of post. Toon: het is vast vergeten. U noemt de rente hier bewust nog niet, dat houdt u achter de hand voor de tweede brief.
[Nom du débiteur]
[Adresse]
[Code postal]
[Ville]
[Pays]
Fait à [lieu], le [date]
Objet : Lettre de relance n°1 – facture n° [numéro de facture]
P.J. : Copie de la facture n° [numéro de facture]
Madame, Monsieur,
Sauf erreur ou omission de notre part, nous n'avons pas encore reçu le règlement de la facture n° [numéro de facture] du [date de la facture], d'un montant de € [montant], arrivée à échéance le [date d'échéance].
Nous ne doutons pas qu'il s'agisse d'un simple oubli de votre part. Nous vous prions donc de bien vouloir procéder au règlement dans les meilleurs délais, par virement bancaire sur le compte suivant:
IBAN : [IBAN]
BIC : [BIC]
Référence à rappeler : [numéro de facture]
Vous trouverez ci-joint un duplicata de la facture concernée. Si votre paiement nous est parvenu entre-temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de ce courrier.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
[Nom]
[Fonction]
[Nom de la société]
Brief 2: Lettre de relance 2
Deze stuurt u ongeveer twee weken later. In deze brief noemt u een harde termijn en wijst u op artikel L. 441-10 van de Code de commerce. Die verwijzing maakt duidelijk dat u de regels kent.
[Nom du débiteur]
[Adresse]
[Code postal]
[Ville]
[Pays]
Fait à [lieu], le [date]
Objet : Lettre de relance n°2 – facture n° [numéro de facture]
P.J. : Copie de la facture n° [numéro de facture] et de notre lettre de relance n°1 du [date de la relance n°1]
Madame, Monsieur,
Par courrier du [date de la relance n°1], nous vous avons demandé de procéder au règlement de la facture n° [numéro de facture] d'un montant de € [montant], arrivée à échéance le [date d'échéance].
Or, sauf erreur de notre part, nous constatons à ce jour qu'aucun règlement ne nous est parvenu. Nous vous demandons de bien vouloir régulariser cette situation sous [nombre] jours à compter de la réception de la présente.
Nous vous rappelons qu'en application de l'article L. 441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement entre professionnels entraîne de plein droit :
- des pénalités de retard calculées au taux prévu à nos conditions générales de vente et, à défaut, au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de 10 points.
- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de €40 par facture impayée, sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justificatifs si les frais réellement exposés sont supérieurs.
Le règlement peut être effectué par virement bancaire sur le compte suivant:
IBAN : [IBAN]
BIC : [BIC]
Référence à rappeler : [numéro de facture]
Vous trouverez ci-joint une copie de la facture concernée ainsi que de notre première lettre de relance. Si votre règlement nous est parvenu entre-temps, veuillez ne pas tenir compte de ce courrier.
Nos services restent à votre disposition pour toute question.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
[Nom]
[Fonction]
[Nom de la société]
Brief 3: Mise en demeure
Dit is de formele ingebrekestelling. Verstuur deze aangetekend met ontvangstbevestiging (lettre recommandée avec accusé de réception). U moet namelijk later kunnen aantonen dat de brief is aangekomen bij uw klant. Specificeer het genoemde bedrag uitgesplitst, dat maakt de claim controleerbaar en moeilijker te negeren.
Lettre recommandée avec accusé de réception
[Nom du débiteur]
[Adresse]
[Code postal]
[Ville]
[Pays]
Fait à [lieu], le [date]
Objet : Mise en demeure de payer – facture n° [numéro de facture]
P.J. : Copie de la facture n° [numéro de facture] et de nos lettres de relance des [dates]
Madame, Monsieur,
Malgré nos lettres de relance des [date de la relance n°1] et [date de la relance n°2], nous constatons que la facture n° [numéro de facture], arrivée à échéance le [date d'échéance], demeure impayée à ce jour.
Par la présente, nous vous mettons en demeure de nous régler la somme de [montant total] euros, décomposée comme suit:
- principal : €[montant]
- pénalités de retard arrêtées au [date] : €[montant]
- indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : €40.
Le règlement peut être effectué par virement bancaire sur le compte suivant:
IBAN : [IBAN]
BIC : [BIC]
Référence à rappeler : [numéro de facture]
À défaut de règlement intégral dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente, nous confierons le recouvrement de cette créance à l'agence de recouvrement Ultimoo B.V., sans nouvel avertissement. Les frais de recouvrement complémentaires resteront à votre charge, conformément à l'article L. 441-10, III du Code de commerce.
La présente lettre constitue une mise en demeure au sens de l'article 1344 du Code civil. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
[Nom]
[Fonction]
[Nom de la société]
Download Mise en demeure in .docx
Veelgestelde vragen over Franse voorbeeldbrieven
Bekijk hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over onze Franse templates.
Is een mise en demeure verplicht voordat ik naar de rechter kan?
Voor de rente en de €40 niet, die zijn in Frankrijk automatisch verschuldigd vanaf de dag na de vervaldatum.
Maar voor een gerechtelijke procedure wilt u vrijwel altijd een mise en demeure in het dossier hebben. Hij bewijst dat u de debiteur formeel heeft aangesproken en een redelijke termijn heeft gegund. Verstuur hem aangetekend met ontvangstbevestiging, anders kunt u de ontvangst niet aantonen.
Welk rentepercentage mag ik in de brief zetten?
Het percentage uit uw eigen algemene voorwaarden, mits dat niet lager is dan de ECB-herfinancieringsrente plus 10 procentpunt. Een lager beding wordt als niet geschreven beschouwd. Heeft u niets afgesproken, dan geldt dat wettelijke tarief van rechtswege.
Omdat de ECB-rente elk halfjaar kan wijzigen, noemt u in de brief beter de formule dan een vast percentage.
Mijn klant zit in Wallonië. Kan ik deze brieven gebruiken?
De taal klopt, maar de regels en wettelijke kaders niet. Voor een debiteur in België gelden Belgische termijnen en kostenregels, die op onderdelen afwijken van de Franse. Gebruik daarom altijd Belgische brieven voor klanten in Wallonië.
In welke taal stuur ik de brief het beste?
U stuurt de brief naar een klant in Frankrijk in het Frans.
Een Nederlandse of Engelse brief geeft uw debiteur een makkelijk excuus om niet te reageren, en bij een latere procedure in Frankrijk moeten stukken toch in het Frans worden overgelegd. Stuur eventueel een Nederlandse vertaling mee voor uw eigen dossier.
Blijft de factuur openstaan?
Na de mise en demeure houdt het zelf aanmanen op. Ultimoo incasseert uw vorderingen bij Franse debiteuren, met eigen partners ter plaatse en kennis van de Franse procedure. U hoort binnen één werkdag wat er mogelijk is.
Deze voorbeeldbrieven zijn modellen en geen juridisch advies. Stem ze af op uw eigen overeenkomst en algemene voorwaarden. De genoemde bedragen en tarieven gelden voor zakelijke vorderingen naar het Franse recht. Controleer bij twijfel de actuele regelgeving of neem contact met ons op.